返回首页 AI客服 在线咨询 举报监督 微信公众号 APP下载 返回顶部 收  起
你现在的位置:首页 > 预决算公开 > 详情
云南省总工会2016年度部门决算
2017-08-15 09:49:20来源:云南省总工会

第一部分  云南省总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  云南省总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会具有4项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。省总工会是中华全国总工会的一级地方工会,由省委和全国总工会领导。省总工会是全省各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在省委和全国总工会的正确领导下,全省各级工会围绕中心、服务大局,突出重点、攻坚克难,奋发有为、开拓创新,各项工作取得新进展新成效,为推动云南实现跨越式发展作出了新贡献。

1.强化党的理论学习、着力打牢思想基础,牢牢把握工会工作正确政治方向。坚持把理论武装放在首位,通过党组中心组学习、召开专题会议、举办培训班、研讨班等形式,深入学习贯彻习近平总书记在党的十八届六中全会、庆祝中国共产党成立95周年大会和在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会等会议上的重要讲话精神,传达学习省第十次党代会等系列会议精神,引导广大职工和工会干部加深对党中央治国理政新理念新思想新战略的认识,进一步统一思想,牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威。充分发挥工会报刊、文化宫、俱乐部等宣传阵地作用和微博、微信等新兴媒体作用,面向基层和职工群众广泛宣传新发展理念、宣传党的路线方针政策,及时将党的意志、党的主张传达到基层一线,落实到工会工作中。

2.加强职工教育引导、引领职工砥砺前行,践行社会主义核心价值观活动深入开展。深化“中国梦·劳动美—永远跟党走”主题教育,引领职工积极践行社会主义核心价值观,职工跟党走的信念更加坚定。围绕庆祝中国共产党成立95周年,在全省广大职工中深入开展“学党史、感党恩、跟党走”学习教育,进一步夯实了广大职工听党话、跟党走的思想基础。广泛开展“学习雷锋、奉献社会”支援春运志愿者服务月活动和寻找“好妻子”“好邻里”和“写家书·传亲情”等和谐家庭建设系列活动,弘扬了中华民族的传统美德。继续办好“云岭职工手机报”,举办全省职工气排球比赛、“读一本好书”征文等活动,带动了群众性职工读书活动和文化体育活动的蓬勃开展,广大职工的精神文化生活更加丰富。召开云南省庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会,推荐评选命名表彰了一批全国和云南省五一劳动奖状、奖章和工人先锋号及全国五一巾帼标兵岗标兵、云岭工匠,劳模示范引领作用更加突出,精益求精的工匠精神得以传承,职工群众立足岗位学习先进、争当劳模蔚然成风。组织开展“劳动者风采”宣传活动和耿家盛先进事迹巡回宣讲、身边的“云岭工匠”主题宣传等活动,在全社会进一步唱响了“劳动光荣、工人伟大”的时代主旋律。

3.深化建功立业活动、发挥职工聪明才智,推动云南实现跨越式发展成效明显。坚持把促进发展作为工会根本任务,以开展劳动和技能竞赛活动为抓手,以“四争四促”为目标,继续深化“一活动一工程”,团结动员广大职工为推动云南实现跨越式发展贡献智慧和力量。制定“十三五”劳动和技能竞赛规划,广泛开展“践行新理念、建功‘十三五’”主题劳动竞赛,全省参赛单位达2.3万家、参赛职工达152.4万人次。联合省发改委在铁路、公路、昆明轨道交通、滇中引水工程等25个“五网”基础设施建设项目中开展了重点工程劳动竞赛;联合相关单位组织开展了水电建设工程劳动竞赛和云南省第一次全国地理普查劳动竞赛,为优质安全、快速高效、节约环保地完成建设工程作出了突出贡献。会同有关部门和单位举办了云南省第十三轮职工技术技能大赛、第三届滇中城市经济圈职工技术技能大赛、全省机关事业单位职工技术技能大赛,带动了全省职工技术技能培训、竞赛等活动的蓬勃开展,全省举办技能培训、技能竞赛、岗位练兵、技术讲座、技术交流1.7万场次,参与职工98.8万人次,11万名职工取得专项能力证书、职业资格证书或晋升技术等级,进一步拓宽了职工成长成才渠道。命名了15个省级职工创新工作室、15个省级职工技师工作站,推动实现职工技能素质和企业创新水平“双提升”。滇沪两地技术协作范围进一步扩大、技术帮扶活动进一步拓展,合作前景更加广阔。成功举办了以“践行新理念、创新促跨越”为主题的云南省职工创新创意成果展,参展创新作品2016项、创意作品425项,涵盖制造业、生物制药、现代物流、信息通信等领域和行业,从一个侧面充分展示了我省工会开展“一活动一工程”取得的丰硕成果,集中反映了“十二五”期间云南工会围绕中心、服务大局取得的辉煌成绩。

4.认真履行维权职责、做实帮扶服务工作,促进职工共享改革发展成果富有成效。加强源头参与,由工会主张解决职工权益为重点的《云南省工会劳动法律监督条例》于2016年5月1日正式颁布实施;参与完成了省委、省政府《关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》起草工作。制定下发了云南省企业民主管理工作意见,组织开展厂务公开民主管理自查和互检工作,促进了企事业单位民主管理制度化、规范化、法治化建设。切实维护职工劳动经济权益,会同政府有关部门开展春风行动、就业援助月、民营企业招聘周等活动,组织招聘会148场次,为1.28万人提供免费就业服务;扎实开展创业促就业行动,为3.57万名困难职工、转岗职工和农民工进行了职业技能培训和创业培训;以提质增效为核心,全面深化集体协商工作,全省签订工资专项集体合同1.75万份,覆盖企业9万家、涉及职工231.92万人;签订女职工权益保护专项合同2.14万份,覆盖企业7.59万家、涉及女职工92.81万人。依托云岭职工素质建设工程平台,组织开展了农民工引导性培训7389场次,培训农民工56万人次,为农民工参与经济建设、更好地融入城市生活创造了条件。广泛开展“安康杯”竞赛、劳动保护监督检查、重大生产安全事故调查处理,较好地维护了职工群众生命安全和职业健康权益。积极协调省司法厅、省律师协会推动社会维权机制平台优化升级,强化法律援助和法律服务,全省工会通过社会律师为职工特别是困难职工提供法律服务(含法律援助)1000余件次(案次)、处理信访积案7件,取得了良好的社会效果。会同有关部门组织开展和谐劳动关系创建活动,妥善解决了一批涉及职工切身利益的问题,全省劳动关系总体保持和谐稳定。着力构建服务职工体系,积极探索“互联网+服务职工”模式,全省各级工会发放各类普惠服务职工卡200多万张,签约合作商家3000多家,初步形成了上下联动、线上线下互动、群众需求推动的服务职工工作新格局;加强职工心理服务微信平台建设,关注人数达4.03万人,累计点击达114.91万次;举办职工心理服务大讲堂126场次,听众达3万余人次;加快职工服务中心建设步伐,全省有36家县级以上困难职工帮扶中心成功转型升级为职工服务中心。认真做好第十三期职工医疗互助活动的宣传发动工作,顺利实现了在职职工和退休职工互助金分别核算管理。筹集资金8.94亿元,持续开展送温暖、职工医疗互助、金秋助学、专项重点帮扶、“贷免扶补”、劳模和一线职工疗休养、女职工“关爱行动”等系列活动,为职工群众办了大量实事好事,在改善民生、促进社会和谐稳定中发挥了积极作用。

5.加强基层工会建设、全面夯实基层基础,基层工会规范化建设水平明显提高。以推动“六有”工会建设、开展“双争”活动为抓手,持续深化基层工会建设落实年活动,年初提出的“六有”工会建设目标任务全面实现。依法推进普遍建会工作,加强重点领域、重点行业、小微企业工会组建工作和农民工入会工作,全省基层工会组织覆盖单位13.65万家,会员537.64万人;全省新发展农民工会员28.94万人,农民工会员数比上年增长15.29%。全面启动全省工会统一社会信用代码赋码工作,工会组织建设进一步规范。强化工会干部教育培训,举办浙江大学云南省工会领导干部能力素质提升班、清华大学云南省企业工会领导干部培训班和财务、经审、工资集体协商指导员、网络宣传员等各类专业人才培训班,全省各级工会共培训专兼职工会干部13.3万人次,干部队伍素质和服务职工能力水平不断提升。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作,在扶贫攻坚中发挥了工会组织的积极作用。组织开展工会工作大调研、年度重点课题研究和全省工运理论研究优秀成果评选,进一步提升了工运理论研究水平。加强经审工作制度化、规范化建设,突出专项资金、重点工程项目、“三公”经费审计,工会审计监督职能得到进一步强化。省级各产业厅局(公司)工会立足各自特点和优势,在组织职工投身经济建设、助力企业发展等方面发挥了重要作用。积极做好工会外事工作,主动服务和融入“一带一路”发展战略,与越南老街省劳动联团和老挝琅勃拉邦省工会签署了2016—2020年交流合作协议,进一步深化了云南工会与周边国家劳工组织的交流合作。扎实做好各项服务保障工作,工会干部培训基地作用进一步发挥,疗休养事业进一步发展,离退休干部服务、工会信息、资产管理、统计调查等工作进一步加强。

6.坚决贯彻改革要求、坚持正确改革方向,推进工会改革创新迈出坚实步伐。坚决贯彻中央和省委关于群团改革的决策部署,坚持把推进工会改革创新作为重大任务,在赴重庆、浙江、上海等地学习借鉴工会改革经验,深入基层开展专题调研,学习领会中央和省委关于群团改革文件精神的基础上,按照增强“三性”、去除“四化”、做强基层、着力创新的工作思路,依据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和《全国总工会改革试点方案》,结合云南实际,制定了《云南省总工会改革实施方案》,省委办公厅于去年12月31日印发实施,为推进我省工会改革提供了遵循。增加1名省总工会兼职副主席,优化了省总工会领导班子结构。推行经费使用绩效考核,优化支出结构,省总工会对下补助经费占本级留成经费的79%,使更多经费用于服务基层和服务职工群众。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省总工会2016年度部门决算编报的单位共3个。其中:参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省总工会

2.云南省煤矿工会

3.云南省工人疗养院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省总工会下属参公管理事业单位省煤矿工会2016年度末实有人员编制9人。其中:事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

省总工会和省工人疗养院离休人员20人。

云南省总工会下属参公管理事业单位省煤矿工会实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆(公车改革已拍卖未下账)。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省总工会2016年度收入合计4269.74万元,全部为财政拨款收入。与上年对比减少1444.54万元,减少25%,主要是按照财政厅要求,退休人员经费不在单位决算表反映。

二、支出决算情况说明

云南省总工会2016年度支出合计4266.62万元。其中:基本支出526.74万元,占12%;项目支出3739.88万元,占88%。工资福利支出342.79万元,占8%;商品和服务支出183.74万元,占4%;对个人和家庭的补助3740.09元,占88%。与上年对比减少1448.58万元,减少25%。

(一)基本支出情况

2016年度省煤矿工会基本工资、津贴补贴和省总工会、省工人疗养院离休人员经费及省总工会省直机关绩效综合考核奖励、省煤矿工会住房公积金等人员经费481.88万元,占基本支出的91%;省总工会、省工人疗养院离退休人员公用经费和省煤矿工会日常公用经费44.86万元,占基本支出的9%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障云南省总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3739.88万元。与上年对比减少113.4万元,降低3%,主要原因为。具体项目开支及开展工作情况为:困难职工帮扶资金2500万元、省部级困难劳模帮扶资金800万元、工会维权维稳工作经费300万元、职工经济技术创新工程活动经费80万元、昆明地区离退休人员协会活动补助经费20万元、2016年党群口部门课题研究经费(新形势下云南工会职工帮扶服务体系建设研究)6.88万元、2015年度全省综治维稳暨平安建设工作目标管理责任制考核奖励经费1万元、中央禁毒专项补助经费10万元、艾滋病防治项目经费5万元、因公出国境专项经费17万元,主要用于对困难职工、劳模的送温暖慰问和职工维权维稳慰问和开展其他工会工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出4266.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1448.58万元,减少25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出4005.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于困难职工帮扶资金、省部级困难劳模帮扶资金、工会维权维稳工作经费、职工经济技术创新工程活动经费、昆明地区离退休人员协会活动经费、2016年党群口部门课题研究经费(新形势下云南工会职工帮扶服务体系建设研究)、中央禁毒专项补助经费、艾滋病防治项目经费、2015年度全省综治维稳暨平安建设工作目标管理责任制考核奖励经费、因公出国境专项经费。

2.公共安全(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于2016年上半年中央和省禁毒专项补助经费;

3.社会保障和就业(类)支出2387.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于省总工会机关和省工人疗养院离退休人员经费支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要是艾滋病防治项目经费;

5.住房保障(类)支出7.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要是省煤矿工会职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为17万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为17万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出17万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出17万元。全年安排云南省总工会(相关单位)因公出国(境)团组2个,累计5人次。

(三)机关运行经费执行情况说明

     2016年度参公事业单位云南煤炭电力化工工会机关运行费用(基本支出)30.64万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

云南省总工会是经费独立的人民团体,执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由省级工会留成的工会经费。省级财政对省总工会的拨款主要分为三类:一是项目经费,按照省委、省政府的工作安排和有关会议精神,省级财政每年安排我单位部分项目经费,主要用于开展职工送温暖帮扶活动、省部级低收入劳模生活困难补助、维权维稳工作、职工经济技术创新活动等;二是省总工会下属财政全额拨款参公管理事业单位云南省煤矿工会基本支出经费;三是云南省总工会机关、云南省工人疗养院的离休人员经费。部门决算报表仅反映了这三类财政拨款经费,省总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由省总工会向全国总工会上报,不在部门决算表中反映。

根据云南省财政厅对《关于请求明确云南省总工会基本建设、大宗物资采购等活动不再参与政府采购的函》的复函,云南省总工会没有使用财政性资金进行采购的事项。

附件:

云南省总工会2016年部门决算.pdf

云南省总工会(决算公开表).pdf